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井研县竹园镇人民政府2020年部门预算公开
上载时间:2020/5/25 4:49:29   点击次数:279 信息编辑:竹园镇党委政府  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.经行政区划调整,原石牛乡、胜泉乡并入竹园镇,按照井研县机构编制委员会以井委办【20201号核定镇政府行政编制数32名、机关工勤编制控制数5名、直属事业单位编制数36名。现实有71人,其中:行政编制36人,工勤编制1人,事业编制34人。

2.2020年竹园镇人民政府严格按照县委政府的安排部署,严格执行中央的八项规定,严肃财经纪律,规划以下主要工作任务:

   1)有条不紊的开展红色经典文化小镇建设工作。

   2)有条不紊的开展城乡环境整治工作。

   3)有条不紊的开展脱贫攻坚与乡村振兴工作。

   (4)完成特困人员救助供养、高龄补贴等各项惠民工作。

二、部门概况

竹园镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。主要包括:农业技术服务中心、社会事业服务中心、竹园水库管理所、战备水库管理所、畜牧兽医站(3个)、沙溪河水库管理所。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,竹园镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年竹园镇人民政府收入预算总额为1787.19万元,较上年预算数增加846.25元。其中:当年财政拨款收入1787.19万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1787.19万元,其中:人员支出944.69万元,日常公用支出408.73万元,对个人和家庭的补助支出427.77万元,专项支出6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

竹园镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1787.19万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及脱贫攻坚、乡村振兴和其他项目的发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

竹园镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1787.19万元,较上年预算数增加845.55万元。主要是因为行政区划调整竹园镇人民政府机关、下属事业单位等机构人员增多及工资调标增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出953.09万元,占53.33%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出152.47万元,占8.53%;医疗卫生与计划生育支出39.44万元,占2.21%;节能环保支出6.42万元,占0.36%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出516.97万元,占28.92%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出118.80万元,占6.65%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2020年预算数为1.2万元,主要用于:人大代表活动经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2020年预算数为943.84万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为101.22万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2020年预算数为516.97万元,主要用于村组干部报酬、村(社区)办公费、村(社区)后备干部顶岗锻炼误工补助。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为118.80万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2020年预算数为51.23万元,主要用于:敬老院经费、农村特困人员照料护理费支出。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2020年预算数为6.42万元,主要用于:小二型水库(坝)管理维护费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为39.44万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为8.07万元,主要用于:水库淹没取补助经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

竹园镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1155.75万元,其中:

人员经费923.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费232.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

竹园镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数减少5.37万元。主要是因为水库淹没区补助未纳入政府性基金预算支出。八、 “三公”经费预算安排情况说明

竹园镇人民政府2020年“三公”经费预算数18万元,较上年“三公”经费预算数增加12万元。其中财政拨款安排“三公”经费18万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增持平0万元,增长0%

2.公务接待费较上年预算增加4万元,增长100%。主要原因是行政区划调整公务接待人次数增多。

2020年公务接待费计划用于公务接待,公务外出学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加8万元,增长200%。主要原因是行政区划调整,幅员面积增大,公务用车使用率增多。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费12万元,用于公务车加油、维修和清洗。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,竹园镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为218.44万元,较上年预算增加175.12万元,增长404%

(二)政府采购情况。

2020年,竹园镇人民政府安排6万元资金,主要用于行政区划调整以后办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,竹园镇人民政府共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,竹园镇人民政府按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算1787.19万元,主要为基本支出及项目支出。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指各级人民代表大会的其他支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指义务兵有待方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活补助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指老龄卫生健康事务方面的支出。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

22. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项): 指反映抗旱业务支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指财政对村民委员会和对村党支部的补助支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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