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关于井研县司法局
2020年部门预算编制的说明
上载时间:2020/5/25 18:03:31   点击次数:285 信息编辑:井研县司法局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

属涉密范围,不予公开。

二、部门概况

    井研县司法局下属二级预算单位2个,其中其它事业单位2个。主要包括:四川武阳律师事务所和四川省井研县公证处。

三、收支预算总体情况

    按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我局收入预算总额为667.1万元,较上年预算数增加20.7万元。其中:当年财政拨款收入667.1万元。相应安排支出预算667.1万元,其中:人员支出435.21万元,日常公用支出75.85万元,对个人和家庭的补助支出2.04万元,专项支出154万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

    我局2020年财政拨款收支总预算667.1万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担司法行政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障司法行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障司法行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

我局2020年一般公共预算当年拨款667.1万元,较上年预算数增加20.7万元。主要是因为去年机构职能的改革,部门职能增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出547.78万元,占83%;社会保障和就业支出47.86万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出18.65万元,占3%;住房保障支出52.81万元,占7%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):2019年预算数为420.78万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2.公共安全(类)司法(款)法制建设(项):2020年预算数为10万元,主要用于:法制建设方面支出。

    3.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):2020年预算数为29万元,主要用于:社区矫正方面支出。

    4. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):2020年预算数为5万元,主要用于:开展法律援助工作的支出。

    5.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):2020年预算数为55万元,主要用于:组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

    6.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):2020年预算数为28万元,主要用于:基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为47.86万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为18.65万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为52.81万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

    我局2020年一般公共预算基本支出513.1万元,其中:

人员经费437.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

    2020年,我局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

    我局2020年“三公”经费预算数13万元,较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费13万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

    1.因公出国(境)经费较上年预算持平0万元。

    2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降20%。主要原因是厉行节约,减少公务接待。

    2020年公务接待费计划用于司法行政系统工作相关方面的公务而产生的接待费用等。

    3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元,下降10%。主要原因是我局减少了一台一般公务用车,交给县机关事务中心管理。

单位现有执法执勤用车2辆,其中:轿车2辆。

2020年安排公务用车运行维护费9万元,用于司法行政系统相关工作的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

    2020年,我局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为75.85万元,较上年预算增加7.76万元,增长10%。

    (四)政府采购情况。

    2020年,我局未安排政府采购预算。

    (五)国有资产占有使用情况。

    截至去年底,我局共有车辆2辆。

    (六)绩效目标设置情况。

    2020年,我局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排667.1万元。

十、名词解释

    1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算拨款收支情况。

    2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

    6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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