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关于井研县卫生健康局部门2020年部门预算编制的说明
上载时间:2020/5/25 3:23:16   点击次数:313 信息编辑:井研县卫生健康局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

      基本职能

根据《井研县机构改革方案》(井委发[2019]6号)和《关于(井研县机构改革方案)的实施意见》(井委编委发[如19] 3号),制定本规定。
    井研县卫生健康局(简称县卫健局)是乐享彩票平台官网下载工作部门,为正科级。
    井研县卫生健康局贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策及县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一)     组织拟订全县国民健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划、制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹配置全县卫生健康资源。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化,普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    (二)牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化,方式多样化的政策措施。
    (三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划,免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病、结核病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织和指导垒县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。
    (四)贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
   (五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测,临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定和执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,依)女公布食品安全地方标准。
    (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生,环境卫生、学校卫生、公共场所卫生,饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。
    (七)制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
    (八)负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻执行计划生育政策。
    (九)指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    (十)负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    (十一)拟订并组织实施促进全县中医药事业中长期发展规划,拟订全县中医医疗机构和中医医疗服务全行业管理办法并组织实施,承担全县中医医疗,预防,保健,康复及临床用药等监督管理责任。组织开展全县中药费源普查,促进中药资源的保护,开发和合理利用。
    (十二)负责意识形态工作。依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护等工作。
    (十三)完成县委、县政府交办的其他工作。
   (十四)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生,大健康理念,以改革创新为动力,以促健康,转模式、强基层,重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强爱国卫生运动工作,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性,加快分级诊疗制度建设,加强医疗、医保,医药的联动改革,加大公立医院改革力度。

2020重点工作任务介绍

(一)医防并???,助力健康井研。

一是紧随国家实施健康中国行动,加快推进健康井研建设,坚持预防为主,倡导健康文明生活方式,深入推进全民健康生活方式行动。二是加强疾病防控,抓好免疫规划、艾滋病综合防治、结核病防治服务体系建设等工作,碘缺乏病、血吸虫病、疟疾继续保持消除达标状态。三是加强医疗、护理、院感等服务质量管理,进一步提升医疗服务质量。

(二)夯实基础,抓好项目建设。

重抓县医院迁建工作,力争2020年6月前完成项目初设、招标代理机构、勘察设计单位的招标工作,完成工程预算、财政评审等前期工作,9月底完成项目工程招标工作,年底实现开工建设。县中医医院门诊大楼项目力争4月前完成项目初设、招标代理机构、勘察设计单位的招标工作,完成工程预算、财政评审等前期工作,6月底完成项目工程招标工作,9月底前开工建设。

(三)深化改革,完善分级诊疗。

结合乡镇行政区划调整改革工作,全面研究卫生资源布局,加快县域医疗体系建设,提高县、乡、村三级医疗技术水平和服务能力,进一步完善分级诊疗体系,逐步构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗机制。

(四)精准发力,提升健康扶贫。

进一步加强政策宣传、健康管理、基本医疗等健康扶贫相关工作,加强“两不愁三保障”问题整改工作,实现大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批,确保贫困人口基本医疗有保障,努力实现2020年脱贫攻坚目标。

(五)团结协作,巩固创卫成果。

进一步加大省级卫生乡镇、卫生村创建以及健康教育宣传、环境卫生整治力度,巩固国家卫生县城创建成果,切实提高居民幸福感、获得感。

(六)党建引领,强化队伍建设。

结合乡镇行政区划改革工作,一是对15个建制镇卫生院实现党组织全覆盖,以加强党的建设。二是加大对15名“卫生名医”培养对象的培养力度,充分发挥“嘉州英才”、“蒲亭英才”“传帮带”作用,培养多岗位高级人才。三是创新招引方式,加大空岗补员力度,引进卫生紧缺人才,以缓解卫生人才短缺和结构不合理的问题。

(七)依法行政,完善执法体制。

加强综合监管制度建设。全面推进依法治县,依照国家卫生法律法规,认真履责,组织实施县辖区内的卫生监督执法,全面落实执法全过程记录,强化全属地化监督;协助县食安办开展食品安全工作;落实县卫生健康局监管责任和医疗卫生健康服务机构主体责任,建立联合惩戒制度。

二、部门概况

井研县卫生健康局部门下属一级预算单位32个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位31个。主要包括:井研县卫生和计划生育监督执法大队、井研县疾病防御控制中心、井研县人民医院、井研县中医医院、井研县妇幼保健院、井研县研城街道社区卫生服务中心、井研县研城街道中心卫生院、井研县研城街道中心卫生院高滩分院、27个镇卫生院(包含分院)。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,井研县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年卫生健康局部门收入预算总额为42465万元,较上年预算数增加7463.49万元。其中:当年财政拨款收入8732.12万元,事业收入经营收入33732.88万元,。相应安排支出预算42465万元,其中:人员支出13468.77万元,日常公用支出2441.21万元,对个人和家庭的补助支出20.42万元,专项支出26534.6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县卫生健康局部门2020年财政拨款收支总预算8732.12万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生健康事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障井研县卫生健康局机关、下属参公事业单位和其他事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障井研县卫生健康局机关、下属参公事业单位和其他事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

井研县卫生健康局部门2020年一般公共预算当年拨款8732.12万元,较上年预算数增加126.04万元。主要是因为年度财政补助人员工资调资增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出789.26万元,占9.04%;卫生健康支出7352.93万元,占84.21%;住房保障支出589.93万元,占6.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2020年预算数为337.62万元,主要用于:机关单位(含代管单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2020年预算数为29.51万元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为11.41万元,主要用于:实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为684.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为88.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为10.94万元,主要用于:机关及参公管理事业单位(含代管单位)基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为222.23万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为589.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2020年预算数为750.53万元,主要用于:卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2020年预算数为345.45万元,主要用于:卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)城市社区卫生机构(项):2020年预算数为375.67万元,主要用于:城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)乡镇卫生院(项):2020年预算数为3107.98万元,主要用于:乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2020年预算数为199.64万元,主要用于:除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2020年预算数为78.32万元,主要用于:卫生健康部门所属卫生健康机构的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2020年预算数为679.07万元,主要用于:卫生健康部门所属疾病预防控制中心的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2020年预算数为592.16万元,主要用于:卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2020年预算数为145.93万元,主要用于:基本公共卫生服务的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2020年预算数为30万元,主要用于:除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项):2020年预算数为441.88万元,主要用于:计划生育服务支出。

20.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):2020年预算数为1万元,主要用于:老龄卫生健康事务方面的支出。

21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2020年预算数为5万元,主要用于:除上述项目以外其他用于

22.卫生健康支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):2020年预算数为5万元,主要用于:代管单位县红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县卫生健康局部门2020年一般公共预算基本支出5920.96万元,其中:

人员经费5729.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费191.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县卫生健康局部门(单位)没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

井研县卫生健康局部门2020年“三公”经费预算数16.5万元,较上年“三公”经费预算数增加1.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费16.5万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

1.无公出国(境)经费较预算。

2.公务接待费较上年预算增加3.2万元,增长(下降)66%。主要原因是将去年卫健事业管理项目经费取消调整为了行政运行基本运转开支,项目中的公务接待费预算也一并划转,所以费用增加,实际该项目预算实际发生数并未增加。

2020年公务接待费计划用于上级部门健康扶贫督导检查、新冠肺炎防控工作检查、医疗设备采购检查等上级、同级业务部门或上级巡视巡查部门检查和工作指导等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1.5万元,下降15%。主要原因是由于机关应急保障用车公务车辆统一划转县政府办机关事务服务中心管理,车辆运维费用也一并划转。

井研县卫生健康局部门现有公务用车38辆,其中:轿车2辆,越野车3辆,特种专用技术用车33辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费8.5万元,用于下属财政全额拨款事业单位(县疾病预防控制中心)车辆运维支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,井研县卫生健康局部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为94.79万元,较上年预算增加57.06万元,增长151.23%,主要是由于代管单位(县红十字会)运转经费和卫健事业专项业务管理经费划一并转至机关单位运行经费所致,实际预算并未增加。

(二)政府采购情况。

2020年,井研县卫生健康局部门安排政府采购预算8558.80万元,较上年预算增加3421.8万元,主要用于用于下属卫生健康医疗单位采购医疗设备、业务用房维修维护和部分办公设备更换。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,井研县卫生健康局部门共有车辆38辆。部门价值200万元以上大型设备5台。

2020年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备3000万元,均为井研县人民医院所需的医用专用设备电子支气管镜1台,体外冲击波碎石机1台,1.5T磁共振1台,CT机1台,电子胃肠镜1台,彩色多普勒超声检查仪(心血管为主)1台。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,井研县卫生和计划生育局(单位)按要求实行绩效目标管理,编制了项目绩效目标预算587.80万元,主要为2020基本公共卫生服务项目、2020年计生三项奖励资金(农村奖扶、特别扶助、独生子女父母奖励)项目。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展??独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):开展其他卫生健康管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院支出(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院支出(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构支出(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

18.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院支出(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

19.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构支出(项):反映卫生健康所属疾病预防控制机构的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构支出(项):反映卫生健康所属卫生监督机构的支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构支出(项):反映卫生健康所属妇幼保健机构机构支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务支出(项):反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项支出(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出支出(项):其他公共卫生支出方面的支出。

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项):反映计划生育服务支出。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

32.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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